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伍家岗区政协办公室2018年部门预算公开情况
发布日期:2018-06-08 09:55:10浏览次数:字号:[ ]
一、伍家岗区政协办公室2018年部门预算公开情况
(一)部门主要职责
区政协的机构设置为“一室六委”,即政协办公室、提案委员会、文史委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫委员会、社会和法制委员会,均为正科级单位,其人口资源环境委员会负责人为兼职。
 政协办公室主要职责:
1、负责区政协全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。
2、负责向上级政协及区委、区政府报送的建议和建议案、信息等有关材料的起草工作。
3、负责区政协全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。
4、负责区政协委员的联系工作,收集整理各界人士的意见、建议,及时向上级政协及区委、区政府反映,编辑、报送《社情民意》。
5、负责承办区政协常务委员会、主席会议决定安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作。
6、负责区政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。
7、负责与区委、人大、政府有关部门及街乡、政协各参加单位的联系、协调等工作;协调各专门委员会活动的组织工作。
8、负责区政协的对外联谊接待工作。
9、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与区政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。
10、负责区政协机关保密、档案和人民群众来信来访工作;负责区政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。
11、承办区委、区政府、区政协领导交办的其他工作。
提案委员会主要职责:
1、研究提出区政协全会期间的提案工作方案。
2、努力创造条件,支持、协助委员围绕国家和地方的方针政策、重大施政措施以及人民群众普遍关心的问题,提出提案,发挥政治协商、民主监督、参政议政作用。
3、对政协提案进行审查,提出处理意见,提交有关单位研究办理。
4、推动和协助承办单位办理提案,促进落实。
5、选择重点提案进行专题调查,或与有关专门委员会、党政有关部门联合组织调查研究,充实提案内容,扩大提案影响。
6、向常委会和全体会议提出工作报告。
7、承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。
 经济委员会主要职责:
1、学习、宣传和贯彻改革、开放、搞活的社会主义现代化建设总方针及有关政策、法律,帮助委员和各界人士了解当前经济建设的形势。
2、广泛联系本委委员和各界人士,听取他们对国家和地方大政方针及其他政策、决策的意见,发挥民主渠道作用。
3、就国家经济生活中的重要问题开展座谈讨论、专题调查等活动,向有关部门及其他有关组织提出建议。
4、对常委会、主席会议交付及有关部门委托本委员会研讨的问题组织讨论。
5、承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。
 文史委员会主要职责:
以高举爱国主义旗帜、坚持实事求是原则为指导方针,在常务委员会和主席会议领导下,依据政协组织的特点,负责计划、组织和推动近代、现代重大历史事件和历史人物回忆资料的撰写、征集、整理、研究、编辑、出版及对港澳台和海外的史料交流工作,为广泛团结海内外各界爱国人士,促进社会主义三个文明建设和祖国统一服务。同时,承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。
人口资源环境委员会:
1、负责联系和组织人口资源、环境方面的委员及有关人士开展视察考察和调查研究,组织有关报告会、情况通报会、研讨会和专题座谈会,帮助委员了解情况,知情献策;
2、加强与党政决策部门和人口计划生育、资源开发管理、环境保护等部门的联系与协作,对全区计划生育、人口资源和自然资源开发管理、生态环境保护等方面的重大问题进行调研和协商,提出意见和建议;
3、推动全区生态环境保护和资源综合开发利用的力度,促进全区社会经济可持续发展。
4、承办政协常务委员会和主席会议交办的其他工作
教科文卫体委员会主要职责:
1、学习、宣传、贯彻党和国家的方针、政策,帮助委员了解我国教育、科技、文化、医药、卫生、体育事业的发展情况,为社会主义三个文明建设和祖国统一服务。
2、同人大教科文卫委员会和政府有关部门建立经常的工作联系,针对一些重大问题加强必要的对话和协商。
3、广泛联系本委委员和有关各界人士,就教育、科技、文化、医药、卫生、体育等方面的重大问题开展座谈讨论、专题调查等活动,提出意见、建议,并推动解决。
4、在统筹安排下,同有关组织、团体联合举办各种讲座、报告会,以开阔视野,交流信息,以便知情出力。
5、承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。
社会和法制委员会主要职责:
1、宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规,帮助委员了解法制建设的情况。
2、广泛联系本委委员和各界人士,听取和反映他们对法制建设方法的意见和建议。
3、就国家和地方法制建设、社会稳定中的问题开展座谈讨论、专题调查等活动,向国家机关及有关组织提出意见和建议。
4、承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。
 
二、部门预算单位构成
政协办公室、提案委员会、文史委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫委员会、社会和法制委员会
 
三、2018年部门主要工作任务及目标
1、坚持学习贯彻十九大精神,进一步筑牢中国梦共同理想
学习贯彻党的十九大精神,是区政协当前和今后一个时期的首要政治任务。要认真组织常委会议、主席会议和政协机关,把学习贯彻十九大精神同学习人民政协理论结合起来、同贯彻区委决策部署结合起来,坚持党的领导,坚决贯彻党的路线方针政策,进一步巩固共同思想政治基础,始终保持与党同心同向同行。要深刻领会社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大部署,特别要深刻学习领会十九大报告中关于人民政协工作的新思想、新观点、新要求,理清提高人民政协工作科学化水平的新思路和新举措,增强做好新形势下人民政协工作的使命感和责任感,自觉把思想和行动统一到十九大精神上来,凝聚到十九大确定的目标任务上来。要充分发挥优势,主动作为,正确研判全区经济社会发展走势,深入研究改革发展的新问题,积极探讨社会发展的新路径,围绕区委提出的全面建设社会主义现代化强区的决定精神,切实把社会各界人士的积极性、主动性和创造性调动起来,使学习十九大的成效真正体现在促进转型发展的智慧上,体现在促进区域发展的行动上,体现在促进协调发展的举措上,为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。
2、坚持专注发展定力,进一步履行职能助推高质量发展
悠悠万事,发展为要。要主动把政协工作放到党的十九大勾画的美好蓝图中去谋划和推进,始终坚持以促进伍家发展为主线,积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。要紧扣区委、政府中心工作,围绕“补好建设管理短板,提升城市居民幸福感”“促进市区经济融合一体化发展,打造城区经济龙头的建议”“治理社区停车难、停车乱问题”“推进医养结合,加快我区养老服务业健康发展”“社会风险防范”等问题精心选题,开展调研,努力形成高质量建言成果,为区委、区政府科学民主决策提供参考,助推伍家质量变革、效率变革、动力变革,加快构建现代化经济体系,促进经济社会持续健康发展。要立足全区工作大局,把视察选题的范围锁定在党委政府关心、人民群众关注的社会热点和难点问题上,着力开展“新区建设与发展情况”“村级经济园建设与发展情况”“全国健康城市创建工作”“助推我区教育创新发展”“道路畅通及交通安全情况”“社区矫正”“发展基层协商民主,规范物业管理新模式”“实施乡村振兴战略,推进城郊村人居环境治理”等为主题的视察活动,积极推动视察成果的转化和落实。要着力加强人民政协民主监督,通过民主评议、提案督办、专项监督等形式,对涉及全区经济社会发展的重点领域、重要部门、重大项目,特别是围绕“实施长江伍家岗区段生态环境修复,推进水污染综合治理”等区委、区政府重要决策部署的贯彻落实进行多层次、大力度、全方位的监督,以民主监督的实效为改革发展保驾护航。要认真贯彻落实习近平总书记关于政协提案的重要指示精神做好政协提案工作,着力提高集体提案比重、着力提高提案质量,着力加强提案督办,进一步提升提案工作在发展社会主义协商民主、服务党委政府工作大局、促进经济社会发展中发挥更大作用。
3、坚持以人民为中心,进一步助推决胜全面小康
我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾。人民对美好生活的需要始终是政协履职的根本出发点和落脚点。要坚持以人民为中心,坚持以群众呼声为第一信号、以群众利益为第一追求、以群众满意为第一标准,设身处地为群众着想,感同身受为群众分忧,多做得民心、顺民意的工作。要畅通渠道知民情,组织委员深入群众,了解群众所思、所想、所忧、所盼,通过提案、调研报告及社情民意等多种形式,及时反映群众的各种利益诉求,实现委员与群众“零距离”接触。要心系群众惠民生。坚持把关注民生热点问题作为政协履职的重点,多建利民之言,多谋利民之策,促进改革发展成果更多惠及人民群众。要着力帮扶解民忧。组织委员开展访贫助困、捐资助学等活动,关心群众疾苦,为群众做一些看得见、摸得着的实事、好事。要多办实事暖民心。组织委员继续开展“送文化、送医疗、送科技、送法律、送温暖”等为民服务活动,积极参与社会公益事业,倾力为困难群体解难事、做好事、办实事,促进民生改善。
4、坚持团结民主主题,进一步推进人民政协协商民主建设
充分发挥政协作为最广泛爱国统一战线组织和党联系群众的“桥梁纽带”作用,把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程,以民主的作风团结人,以共同的事业激励人,着力增进共识、促进团结,为伍家改革发展凝心聚力聚智。要积极支持工商联、各民主党派、政协参加单位发挥优势开展工作,联合开展重大课题调研、重要事项视察和监督工作,增强合作共事、协商议政的能力。要完善协商议政内容和形式,密切与非公有制经济人士、新的社会阶层人士等联系协商、交流,着力推动构建“亲”“清”的政商关系,引导其积极投身我区改革发展和全面小康社会建设;进一步深化政协协商与基层协商衔接联动,推进基层群众社区自治,使基层公共事务实现社会多元参与共治,不断扩大团结面,增进共识度,汇聚正能量。要加强协商民主制度建设,形成完整的制度程序和参与实践,保证人民在日常政治生活中有广泛持续深入参与的权利,努力为实现党和政府的奋斗目标,减少阻力、增加助力、形成合力。
5、坚持加强自身建设,进一步夯实政协创新发展基础人民政协要履行好职能,必须主动适应新时代、新形势、新任务的要求,切实加强队伍建设,不断提高政协工作的科学化水平。要着力增强党组核心引领能力。坚持区委对区政协工作的领导,发挥好区政协党组核心引领作用,切实将区委政府的决策部署落实到政协各项工作中,确保政协工作与党政工作同心同向、同力同行。要着力增强常委会示范能力。把讲政治贯彻到常委会工作的全过程各方面,以提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力为重点,全面加强政治建设、制度建设、作风建设、能力建设,发挥好政协常委的示范表率作用,不断提升履职尽责水平和质效。要着力增强政协委员履职能力。进一步加强委员学习培训,把委员培训同委员履职有机对接,不断提升委员的履职能力和水平。继续深入开展走访委员活动,畅通委员知情渠道,拓展委员履职空间,使委员在本职岗位上展现才干,在履职实践中发挥作用,在联系服务群众中体现价值。要着力增强政协机关自身能力。坚决贯彻落实习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要批示精神,严格执行中央八项规定和实施细则精神及省委、市委、区委相关规定,持续深化“转作风、抓落实”,严格执行“六个坚持,六个严禁”,以钉钉子精神推进机关作风建设从“宽、松、软、虚”走向“严、紧、硬、实”,驰而不息地推进“一流机关”建设。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,积淀精神力量,提升服务水平,打造忠诚干净担当的政协干部队伍,推动新时代政协各项工作再上新台阶,取得新成效。
四、2018年部门预算情况
(一)2018年部门预算收支分析
1、2018年部门预算总收入363.4544万元。
2、2018年部门预算总支出363.4544万元。
 
 (二) 2018年部门预算收支总表
      单位:万元
收入项目 预算金额 支出项目 预算金额
一、财政拨款(补助)收入 363.4544 一、基本支出 268.7393
  (一)一般公共预算小计   (一)工资福利支出 216.5137
    经费拨款(补助) 363.4544 (二)对个人和家庭的补助支出 5.4291
    纳入预算管理的行政事业性收费 0.00 (三)商品和服务支出 46.7965
    纳入预算管理的其他政府非税收入 0.00 二、项目支出 94.7151
  (二)纳入预算管理的政府性基金 0.00    
  (三)国有资本经营预算 0.00    
二、纳入财政专户管理的政府非税收入 0.00    
三、批准单位管理的政府非税收入 0.00    
四、事业收入 0.00    
五、事业单位经营收入 0.00    
六、其他收入 0.00    
七、上级补助收入 0.00    
八、附属单位上缴收入 0.00    
九、用事业基金弥补收支差额 0.00    
十、银行贷款 0.00    
       
本 年 收 入 合 计 363.4544 本 年 支 出 合 计 363.4544
(三)2018年部门收入总表
单位:元
单位
编码
单位
名称
合计 上年
结转
上年
结余
一般公共预算拨款
收入
政府性基金预算拨款收入 上级补助收入 事业
收入
经营
收入
附属单位上缴收入 其他
收入
  合计 3634544 0 0 3634544 0 0 0 0 0 0
    3634544     3634544            
                       
 
(四)2018年部门支出总表
单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本指出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
  合计 3634544 2687393 947151 0 0 0
    3634544 2687393 947151      
               
 
 
(五)一般预算公共支出表
单位:元
科目编码 预算数 其中
基本支出 项目支出
合计 3634544 2687393 947151
0 3634544 2687393 947151
       
 
 
(六)2018年宜昌市伍家岗区政协收支表
      单位:万元
收入项目 预算金额 支出项目 预算金额
一、财政拨款(补助)收入 363.4544 一、基本支出 268.7393
  (一)一般公共预算小计 363.4544 (一)工资福利支出 216.5137
    经费拨款(补助) 363.4544 (二)对个人和家庭的补助支出 5.4291
    纳入预算管理的行政事业性收费 0.00 (三)商品和服务支出 46.7965
    纳入预算管理的其他政府非税收入 0.00 二、项目支出 94.7151
  (二)纳入预算管理的政府性基金 0.00    
  (三)国有资本经营预算 0.00    
二、纳入财政专户管理的政府非税收入 0.00    
三、批准单位管理的政府非税收入 0.00    
四、事业收入 0.00    
五、事业单位经营收入 0.00    
六、其他收入 0.00    
七、上级补助收入 0.00    
八、附属单位上缴收入 0.00    
九、用事业基金弥补收支差额 0.00    
十、银行贷款 0.00    
       
本 年 收 入 合 计 363.4544 本 年 支 出 合 计 363.4544
 
  (七)2018年宜昌市伍家岗区政协基本支出明细表
        单位:万元
支出项目       预算金额
款名称  
      合    计 268.7393
        一、工资福利支出 216.5137
            在职人员工资津贴补贴奖金  
201 02 01       基本工资  
201 02 01       工作性津贴  
201 02 01       生活性津贴  
201 02 01       物业补贴  
201 02 01       其他  
201 02 01       奖金  
201 02 01       交通贴  
        二、对个人和家庭的补助支出
补助支出  
5.4291
201 02 01       离休费  
201 02 01       退休费  
201 02 01       提租补贴  
201 02 01       住房公积金  
201 02 01       采暖补贴  
        三、商品和服务支出 46.7965
201 02 01       办公费  
201 02 01       邮电费  
201 02 01       差旅费  
201 02 01       维修(护)费  
201 02 01       设备购置费  
201 02 01       培训费  
201 02 01       招待费  
201 02 01       交通费  
201 02 01       退休人员经费  
201 02 01       其他费用  
 
  (八)2018年宜昌市伍家岗区政协项目支出明细表
        单位:万元
支出项目       预算金额
项名称  
      合    计 94.7151
201 02 04 政协全会会费 18
201 02 05 政协委员活动费 23.4
  201          02     06    常委会经费及培训经费       15
  201          02     07    聘用人员劳务费                   30
  201          02     08    医保一次性注入                   8.3151
(九)2018年政府性基金预算支出表
            单位:万元
功能分类科目编码     功能分类科目名称 2018年预算
合计 人员经费 公用经费
201 02 01 0.00 0.00 0.00
备注:基金无年初预算。
 
 
(十)2018年财政拨款安排的“三公”经费
预算情况统计表
 
区市财政部门名称:(公章)             单位:万元      
序号 区市名称 通过所有财政拨款安排的“三公”经费 其中:通过当年预算安排的“三公”经费        
合计 因公出国
(境)费
公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小  计 因公出国
(境)费
公务接待费 公务用车购置及运行维护费        
公务用车
购置费
公务用车运行
维护费
公务用车
购置费
公务用车运行
维护费
       
    1=2+3+4+5 2 3 4 5 6=7+8+9+10 7 8 9 10        
  伍家岗区政协 3   1   2 3   1   2        
                               
注:1.本表所有财政拨款包括使用当年预算、上年结转、上级专款安排的公共财政预算和政府性基金预算资金。  
    2.金额单位为万元,保留一位小数。                
 
 
 
 
 
 
 
名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指区级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(三)一般公共服务(类)财政事务(款):指区政协办公室用于保障机构正常运行、开展政协工作及相关事务的支出。
(四)年末结转和结余:指本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
 
 
 
 
 
宜昌市伍家岗区政协
2018年“三公”经费预算公开说明
 
    2018年,本部门通过当年公共财政预算拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待等“三公”经费预算共3万元。2018年“三公”经费预算比上年减少1.2万元,同比下降28.57%。减少原因:公务用车购置及运行维护费减少1.2万,主要原因是公务车改革后,按规定核定的公务用车比上年减少,所测算的公务用车运行维护费相应减少,故预算数相应减少。
  一、因公出国(境)经费预算0万元。包括工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  二、公务用车购置及运行维护费预算2万元。包括公务用车购置费0元,燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出2万元。
三、公务接待费预算1万元。包括按规定开支的各类公务接待支出。
 
 
 
 
 
2018年宜昌市伍家岗区政协部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
2018年根据《预算法》的有关规定,严格落实中央和省、市厉行节约反对浪费有关要求,从实际出发,量入为出,勤俭办事,努力控制行政成本,提高资金使用效益。
人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急编制。
二、收支预算总体情况
2018年收入预算总额为363.4544万元,其中:财政拨款363.4544万元。
2018年支出预算总额363.4544万元,其中:基本支出268.7393万元,专项支出94.7151万元。
三、财政拨款支出预算情况
2018年财政拨款支出预算363.4544万元,具体情况如下:
1、基本支出268.7393万元,其中人员支出221.9428万元,公用支出46.7965万元。
人员支出221.9428万元,主要用于区政协在职20人全年人员工资及津补贴的支出。
公用支出46.7965万元,主要用于区政协日常运转以及完成各项工作任务的支出。
2、专项支出94.7151万元,主要用于完成区政协组织召开的全会及各类会议,以及委员视察调研,培训和文史汇编等项目支出。
3、机关运行经费安排情况。2018年区政协机关运行经费预算20万元,比上年机关运行经费18万元增加2万元,增幅11.1%。
    4、政府采购安排情况。2018年区政协政府采购预算8万元。主要用于办公设备更新购置费用。

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